遇到拖欠货款的公司怎么办？

(一)应收货款的处理方法 1、准备好销售资料(收货单据、发票等) 2、准时给予文件，其实越早给经销商发票，货款回收可能越早，同时要确认经销商收到发票; 3、完善客户跟进制度：客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会越低; 4、定期探访：如客户到期付款，应按时上门收取货款，或电话追讨;即使是过期一天，也应马上追讨，不应有等待的心理; 5、建立形象：客户是需要教育的，一定要给予客户一个正确的观念：我们对所有货款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的; 6、服务精神：认同及理解客户的困难和投诉，同时可以利用自身的优势帮助客户解决困难; 7、技巧训练：追讨货款是需要技巧的，如：电话技巧、上门拜访技巧;同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料。 (二)已被拖欠货款的处理方法 1、文件：检查被拖欠货款的销售文件是否齐备; 2、收集资料：要求客户提供拖欠货款的原因，并收集资料以证明其正确性; 3、追讨文件：建立货款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件—预告、 警告 、 律师函 ，按情况及时发出; 4、最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义; 5、行动升级：将货款交予较高级的管理人员处理，将压力提升; 6、起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出催收 欠款 律师函，警告容忍已经到最后期限; 7、调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回货款; 8、要求协助：使用法律维护自己的利益。 (三)对于呆、死帐的处理方法 1、折让; 2、收回货物; 3、处理 抵押 品; 4、寻求法律协助; 5、 诉讼保全 。 合法讨债需具备一定的条件。 要有能够证明 债务 关系存在的 证据 。 借条 、交易合同、送货清单、收据、银行记录、视听资料等等都可以作为证明债务关系存在的证据。 要有 债务人 起码的信息资料。现在公司之间的分立合并是很普遍的，不少公司借分立或者合并之机更改名称和住所，使得 债权人 无法找到他们，借此逃避债务。有的公民也经常迁移住地户籍，时间长了就查无其人。所以债权人必须注意保留搜集债务人的信息资料。债务人是公司的要保留搜集其经营证照复印件、银行帐户、 公司法 人或负责人及股东的个人信息等。债务人是自然人的要保留搜集其 身份证 复印件、工作单位名称地址等。 要有债务人可供执行的财产利益线索。很多债务人往往声称无还债能力，事实上却隐匿财产。对于欠债的公司，获得其财务状况是比较困难的，但是可以大致了解其经营情况、了解其员工的收入状况;对于欠债的自然人，可以了解其单位的其他职工的收入状况、了解其家庭的消费状况。 要注意 诉讼时效 的规定，制造、保留 诉讼时效中断 的证据。《 民法典 》（自2021年1月1日起施行）第一百八十八条第一款规定：向人民法院请求保护民事权利的 诉讼时效期间 为三年。法律另有规定的，依照其规定。 从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。就债务问题而言，就是从债务到期而对方拒绝归还时起算。诉讼时效因提起 诉讼 、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。诉讼时效中断后，期间重新计算。