药房股份怎么分配,经济的投入怎么分配?技术的投入怎么分配?门市维护(工商,卫生,医保)怎么分配?
拟建综合性医院可行性报告
一、基本概况
惠东县地处珠江三角洲边陲,毗邻深圳、香港、汕尾、东莞,紧邻惠州市、惠阳市、大亚湾开发区,周边地区经济比较发达:惠东县由山区、沿海、沿江三大块组成,面积3998平方公里,人口76万,私营企业外资企业有2500家,外来人口约有40多万人,海上可直通香港、公路网络发达,处于深汕公路、广汕公路交汇口,流动人口非常多,医疗卫生机构有县属单位、县人民医院、县妇幼保健院、县中医院、县防疫站、县慢性病防治站和22个乡镇卫生院及个体门诊组成,总病床数1100张,年收入1亿人民币,其中县人民医院收入3500万元、中医院900万元、保健院1550万元,三间大医院占总收入的50%以上,全年住院人数38687人,门诊就诊人次85万人,全县卫生工作人员2028人,医务人员1732人,其中副主任医师职称16人,主治医师138人。
二、医疗前景与展望
目前我县总人口120万人左右,按正常发病率4 计算每天病人4800人次,全年门诊就诊人数约175万人,住院人数6万左右。由于目前惠东县的医疗技术人才贫乏,设备落后,流失大量的医疗资源,沿海病人大部分到省、市就医,县城机关干部也大部分流失,造成很大的供需矛盾。由于各医疗单位现有体制问题,人员负荷过重,医疗人员素质偏低、待遇偏低,管理体制僵化,未能发挥广大医务人员积极性。原有的医疗服务远远不能满足惠东县医疗需求;如果在惠东县城设立一间200张病床左右综合性医院,院址地理位置好,如赤岭开发区,在广汕公路、深汕公路出口处,黄排、体育局环城公路连接口,银基物流中心对面公路旁,山区片10个乡镇经蕉田公路直达院址,沿海片9个乡镇的必经之路,距县城很近,地理优势非常明显,投资8个亿人民币银基物流中心今年8月交付使用,届时新增人口3万多人,离中海壳牌项目近30公里,统一集团,畈田工业园区、国华电力韶钢等大型项目将在3-5年内落户惠东,把医院建成二甲规模、三甲设备、一流人才、一流服务、一流管理将是大有作为,前景可观的。
三、医院营运和管理
建立一个合资医院或股份制医院,一定要遵守国家的有关法律法规,开展医疗服务工作,设立董事会领导下的院长目标责任制,精兵简政、优化组合、层级管理。人事制度采用全员聘任制,设岗定员,竞争上岗;分配制度要落实生产要素参与分配,建立重实绩、重贡献,向优秀人才和重要岗位倾斜的分配激励机制,结合卫生行业实际,实行基础年薪制,坚持按劳分配和生产要素参与分配,与业绩、效益相捆绑的浮动奖励机制,体现一流业绩、一流报酬,做到责任和权利相统一,贡献与报酬相一致,个人收益与医院效益相协调;做好树立医院形象工程,通过多种渠道推广医院,使医院形象深入人心,树立技术人才,学科带头人在社会的形象地位,建立品牌效应,确保基础医疗服务,积极稳妥地开展新技术、新项目,努力填补惠东医疗卫生的空白,建立一整套的管理机制,建立以人为本,以病人为中心的服务理念,提高医疗技术水平和服务水平,以人性化管理,一切为病人利益出发,提高医疗市场竞争力,促进医疗事业发展。
四、编制与人员
一流的医院、高效的管理,主要是医院的科室设置合理布局,与人力资源分配是非常重要的一环,人才更是重中之重,通过网上招聘,登报招聘,就地聘请优秀人才,组成一支高素质优秀队伍,对整个医院医疗业务发展,经济效益发挥非常重要的作用。
医院按500张床位编制全院人员定位***383人。
院长:1人
副院长:2人
办公室、人力资源部、保卫股:5人
医务科、护理部、防保科、保健科:5人
财务部:5人
信息、病案管理、图书室、远程会诊系统:3人
设备、药剂、后勤仓库:7人
司机:6人
外科(180张病床):65人
显微、颅脑、骨科、烧伤、普外、泌尿副主任医师各一人***6人
主治医师:20人
主管护理师:3人
护师、士:36人
内科(120张病床):44人
心血管、神经、消化、呼吸、血液内分泌副主任医师各一人***5人
主治医师:13人
主管护理师:2人
护师、士:24人
儿科(60张病床):22人
副主任医师:1人
主治医师:8人
主管护理师:1人
护师、士:12人
妇产科(60张病床):22人
副主任医师:1人
主治医师:6人
主管护理师:1人
护士 助产士:14人
五官、中医、康复科:(60张病床):25人
主治医师:2人
医师:8人
主管护师:1人
护师、士:14人
高压氧舱:2人
核磁、ct、x光:10人
副主任医师:1人
主治医师:3人
医、技师:6人
检验科:14人
主管检验师:4人
检验师:6人
医技科:7人
彩超、b超、心电图、脑电图、多普勒
主治医师3人
医、技师:4人
麻醉科:9人
主治医师(麻醉师):3人
护师、士:6人
急诊、门诊:25人
主治医师:15人
护师、士:10人
供应室:5人
护师、士:5人
药房(中、西):15人
主管药剂师:2人
药剂师、士:13人
挂号、收费处:12人
外聘工人35人
清洁工、土工:12人、水电工:1人、电梯:1人、花工:2人、保安队:15人、洗衣房:5人、食堂 五、投资
建立一间500张病床综合性医院,预计投资总额:13146万元人民币
1、基本建设:8220万元人民币
征地50000平方米,每平方米100元计***500万元;
病房、门诊、办公用房:34200平方米,占地10000平方米;
其它工作用房:2000平方米,占地1000平方米;
家属生活区面积:20000平方米,占地7000平方米;
绿化面积:2000平方米
停车场:5000平方米
建房(含报建规费):56200平方米×1000元=5620万元
装修:2000万元
绿化、停车场:100万元
2、主要医疗设备(单位:万元):4926万元
救护车5部:250 行政车3部:120
电脑网络:80 中央供氧:50
中央吸痰:10 传呼系统:10
物流配送:100 中央空调:50
电梯六部:360 污水处理系统:100
1000kw发电机组:100 病床、柜(500套):250
治疗车急救车50台:3.5 病历柜30台:3
病人推车6部:1.5 除颤器3部:12
电脑输液泵28部:28 生命体征监测仪15部:75
吸痰机2部1 电子胃镜:50
电子结肠镜:15 纤维鼻咽镜:20
手术显微机:30 腹腔镜:15
高压氧舱:30 真空高压消毒炉3台:25
无影灯6部:25 手术器械:8
牙科器械:4 五官科手术器械:4
牙科椅2套:8 康复器械:30
手术床:6 病理设备:50
阴道镜:15 乳腺检查仪:5
输尿管膀胱镜:12 无痛性分娩仪:5
电动人流机:0.5 胎儿心电监护仪:25
新生儿抢救台:16 新生儿保温箱:3
裂隙显微镜:3 产床3张:3
检查床2张:1 高频电力:8
体外碎石机:50 呼吸机2部:120
麻醉机2台:80 心电监护仪:20
彩超:150 b超2台:60
心电图立体:25 多普勒:15
1.5t标磁***振:1000 螺旋ct:400
500ma隔式胃肠机:100 数字x光机3部:75
c臂床头x光机:5 自动冲片机2部:40
血透机4部:50 全自动生化分析仪:150
血气分析仪:25 血液分析仪:20
尿液分析仪:5标分析仪:8
电解质分析仪:15 尿沉渣分析仪:20
细菌分析仪:80 蛋白蕊片诊断仪:60
磁分离分析仪:5 显微镜3部:3
离心机3部:2.5 电冰箱16部:8
水浴箱2台:1 培养箱、干燥箱2台:2
3、流动资金:300万元
六、效益与预测
按全院设置500张病床,门诊就诊人数日均可流动800人,编制外(五)科、内科、儿科、妇产科、康复科、麻醉科、放射科、检验科、医技科、急诊、门诊(中医、传染、外、内、口、五、妇、儿、康复专科)及行政职能5个科室,工作人员183人;清洁工、地工、保安、水电工、花工、洗衣房、食堂等工种外办;全年预计门诊就诊人数18万人次,住院人数16000人,平均住院病人3000元费用,门诊病人60元费用,业务总收入5880万元,毛利率60%,毛利约3528万元。开支预计,工作人员按年薪计算:院长12万元、副院长20万元、副主任医师8万元(20人***160万元)、主治医师5万元(87人***435万元)、医师、护2.5万元(150人***375万元),其它人员工资1.5万元(87人130.5万元);外办工作人员1万元(35人***35万元)。合计***1167.5万元,水电费用200万元,保险金及办公费用300万元,全年盈利1860.5万元左右。
七、利润分折:
投资阶段,基础建设及装修时间约2年半,资金投入按各阶段进程给予逐步投入,第一年投入5000万元,第二年投入5000万元,第三年投入3100万元,合计总投入13100万元。营业第一年利润预测业务投入5880万元、毛利60%,3528元,工资1167.5万元、水电、保险、维修、办公费用500万元,纯利润1860万元。第二年利润预测业务增长10%计算,总收入6468万元,毛利率60%,38808万元,工资增长10%,1284.25元,水电、保险、维修、办公费用***550万元,合计支出1834.25万元,纯利润为2046.55万元。第三年利润预测,业务增长10%计算,总投入7114.8万元,毛利率60%,4268.88万元,工资增长10%,1412.68万元,水电、保险、维修、办公费用***605万元,合计支出2017.68万元,纯利润2251.2万元;如此类推每年纯利润净增长9%左右,第四年利润约为2476.3万元,第五年利润约为2724万元,第六年2996.4万元,6年纯利润合计14354.45万元,每年提取利润中的10%为发展基金1300万元,收回总投资成本约6年时间,合计总时间不超过9年。